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跨境电商记账有哪些税种？小规模怎么做账报税？

2024-03-13 18:17

现如今做跨境电商的卖家是非常之多的，在注册开店后会需要缴纳一定的税，这样店铺才能正常运营，但作为跨境电商的卖家来说，记账会有哪些税种的了?下面就一起来了解清楚。

一、进口增值税

进口增值税是指在进口环节征收的增值税，是流转税的一种。与一般增值税不同，生产、批发、零售等增值额是应纳税的，进口增值税是对进口环节的增值额特别征税的增值税。

二、进口关税

进口关税是一国海关对进口货物和物品征收的关税，税率范围可能是0%-20%，不同国家和不同商品的进口关税率可能会有所不同。如果安排税务计划，请尽可能在签订自由贸易协定的国家购买此商品。

三、流转税/增值税(GST)

增值税是商品销售后要缴纳的税金。增值税是商品(包括应税劳务)在流通过程中产生的增值额作为计税标准征收的流动税。

在计税原则中，增值税是对商品生产、流通、劳务服务不同部分的附加值或商品附加值征收的流动税。实行高价外税。也就是说，消费者承担，有附加值才征税，没有附加值就不征税。

四、所得税

所得税是指国家对法人、自然人和其他经济组织在一定时期内各种收入征收的一种税。一般分为企业所得税和个人所得税。

根据实际经营利益调整后，乘以不同的所得税率交税，电商销售者应根据不同的主体性质(个人或企业)在目标国或本国缴纳相应的所得税。与增值税不同，所得税除了扣除商品本身的成本外，还要扣除成本后才交税，费用包括工资、日常支出等。

跨境电商小规模怎么做账报税：

1、登记纳税人信息：在国家税务总局网站上完成纳税人注册、申请税务登记、申请增值税普通发票等相关手续。

2、开立和收取发票：在销售商品或服务时，需要开具增值税普通发票。如果购买商品或服务，需要收取增值税普通发票。

3、记账和准备资料：每笔收支都要进行记账，并准备好相关资料，包括增值税专用发票、进项税额、销售额、费用支出、银行对账单等。

4、填写申报表：按照国家税务总局的规定，按照纳税周期填写增值税、消费税、营业税等申报表。

5、缴纳税款：根据填写的申报表，计算应缴税款，然后及时缴纳税款。

6、报送纳税申报表：将填好的纳税申报表报送到税务部门进行审核和确认。

7、做好税务档案：在完成纳税申报后，要妥善保管好税务档案，如收据、发票、银行对账单等相关材料。

我们了解到跨境电商记账有哪些税种，税种主要有四种，包括进口增值税、进口关税、销售流转税以及所得税等，卖家在注册开店后需要知道如何计算。

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2024-03-22 15:07